1. Perspectiefbrief
Op 17 september 2020 heeft u gedebatteerd over de Perspectiefbrief 2021. De tijd tussen die brief en de begrotingsvergadering is kort. Korter dan doorgaans tussen de Perspectiefnota en de begrotingsbehandeling.
Om die reden komt u in deze aanbiedingsbrief niet veel nieuwe informatie tegen.
We vatten de lijn van de Perspectiefbrief kort samen.
We geven aandacht aan wat er na de Perspectiefbrief nog veranderd is.
En we richten ons vooral op alle plannen die we voor 2021 hebben.
We hebben tijdens het debat op 17 september breed draagvlak geproefd voor de in de Perspectiefbrief opgenomen koers. Dat ziet u daarom ook in de begroting terug.
2. Uitgangspunten
We hebben bij het opstellen van de concept begroting de volgende uitgangspunten gehanteerd.
- We presenteren een sluitende begroting voor 2021 en een meerjarenraming waarin nog een beperkte financiële opgave is opgenomen.
- We gaan voor de totale structurele bestedingsruimte uit van de ruimte in het laatste jaar van de meerjarenperiode: 2024. Dat betekent dat die ruimte afgerond € 1,7 miljoen bedraagt.
- Tegelijk bekijken we per kalenderjaar wat er daadwerkelijk aan structurele ruimte beschikbaar is. Alleen de ruimte in dat jaar gebruiken we. Wel geldt dat we als gemeente voor de jaren 2022 tot en met 2024 voor een beperkt tekort nog een oplossing moeten vinden.
- In de Perspectiefnota 2022 herijken we de onderwerpen en bedragen die we nu meerjarig opnemen voor de jaren 2022 tot en met 2024.
- We nemen pm-posten alleen op als we nog geen redelijke inschatting kunnen maken van de benodigde bedragen.
- We komen in het eerste kwartaal 2021 met een nader voorstel over de middelen die nodig zijn om de organisatie te versterken.
- We zetten geen incidentele middelen in om structurele uitgaven te dekken. Het is op een bepaalde manier[1] wel toegestaan om dat te doen, maar het vraagt relatief veel incidenteel geld. Dat geld houden we liever beschikbaar, zodat u in deze onzekere tijden incidentele maatregelen kunt nemen.
- Alleen voor de verwachte extra uitgaven in het sociaal domein zetten we vanaf 2022 een deel van onze Reserve sociaal domein in.
- Elke andere nieuwe wens voor structurele middelen kunt u alleen honoreren als u op een andere plaats bespaart of extra inkomsten realiseert.
3. Opzet aanbiedingsbrief
De opzet van deze aanbiedingsbrief is de volgende.
Eerst volgt in het hoofdstuk Ontwikkelingen een samenvatting van de Perspectiefbrief 2021.
Daarna kijken we naar de Financiën. Welke ruimte is er en welke uitgaven adviseren wij u daarmee te doen? In dat hoofdstuk lichten we toe wat er na de Perspectiefbrief 2021 nog veranderd is.
Het volgende hoofdstuk gaat over onze Plannen voor 2021.
Het laatste hoofdstuk gaat over de Lokale lasten.
[1] Het gaat dan bijvoorbeeld om een situatie waarin we de kapitaallasten voor een investering niet als structurele uitgaven opnemen, maar dat totale bedrag over de hele looptijd in een reserve stoppen en het daar dan jaarlijks uithalen.