Financiën programma Sociaal domein

Lasten
De begrote lasten 2021 zijn € 319.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2020.

• Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door in 2020 beschikbare incidentele middelen voor inburgering. Deze incidentele middelen zijn in 2021 niet begroot. Een bedrag van € 320.000 is nog beschikbaar in verband met de verhoogde asielinstroom. Dit budget wordt ingezet voor de uitvoering van het actieplan versterking integratie en participatie statushouders. Daarnaast is een bedrag van € 97.000 beschikbaar voor de verhoging van het taalniveau. Het restant van deze middelen wordt overgeheveld naar 2021.
• Hier tegenover staan enkele hogere uitgaven zoals de subsidie aan de stichting welzijnswerk als gevolg van indexering.

Lasten
De begrote lasten 2021 zijn afgerond € 365.000 hoger ten opzichte van de begrote lasten 2020. Dit wordt veroorzaakt door een actualisatie van de interne urenverdeling.

Lasten
De begrote lasten 2021 zijn € 334.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2020.

• Dit wordt vooral verklaard door de in 2020 beschikbare incidentele (Klijnsma)middelen (€ 300.000) voor de uitvoering van het kindpakket. Deze incidentele middelen zijn in 2021 niet begroot. Het restant van deze middelen wordt overgeheveld naar 2021.

Lasten
De begrote lasten 2021 zijn € 13.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2020.

• Dit is het saldo van enerzijds een lagere verwachte bijdrage in het exploitatietekort van Stark (€ 23.000) en anderzijds iets hogere lasten op dit taakveld door een actualisatie van de interne urenverdeling (€ 10.000).

Lasten
De begrote lasten 2021 zijn € 19.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2020.

• Dit wordt vooral verklaard door in 2020 beschikbare incidentele middelen voor impulsbanen (€ 64.000). Deze incidentele middelen worden ingezet voor de re-integratie van de doelgroep 50+ en zijn in 2021 niet begroot. Het restant van deze middelen wordt overgeheveld naar 2021.
• Hier tegenover staan voornamelijk hogere lasten op dit taakveld als gevolg van een actualisatie van de interne urenverdeling.

Lasten
De begrote lasten 2021 zijn € 39.000 hoger ten opzichte van de begrote lasten 2020.

• Dit wordt vooral verklaard door hogere verwachte uitgaven voor woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen.

Lasten
De begrote lasten 2021 zijn € 157.000 hoger ten opzichte van de begrote lasten 2020. Dit wordt vooral verklaard door het saldo van:

• De verwachte hogere uitgaven voor Wmo HH en Wmo Begeleiding (€ 516.000), en;
• de in 2020 beschikbare incidentele middelen voor het programma GGZ (€ 359.000). Deze incidentele middelen zijn in 2021 niet begroot.  Het restant van deze middelen wordt overgeheveld naar 2021.

Lasten
De begrote lasten 2021 zijn € 1.547.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2020. Dit wordt vooral verklaard door het saldo van:

• Hogere verwachte kosten jeugdhulp in 2021 (€ 490.000).
• De in 2020 beschikbare incidentele middelen voor het programma Sociaal domein (€ 1.875.000). Deze incidentele middelen zijn in 2021 niet begroot.  Het restant van deze middelen wordt overgeheveld naar 2021.
• Lagere personeelslasten (€ 161.000) op dit taakveld als gevolg van een actualisatie van de interne urenverdeling.

Lasten
De begrote lasten 2021 zijn € 59.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2020.

• Dit wordt vooral verklaard door per saldo lagere lasten voor jeugdhulp die verantwoord worden op dit taakveld. De ontwikkeling van de totale kosten jeugdhulp zijn inzichtelijk gemaakt in de paragraaf Transities.