Financiën taakveld Verkeer en vervoer

Lasten
De begrote lasten 2021 zijn € 28.000 hoger ten opzichte van de begrote lasten 2020. Dit wordt vooral verklaard door:

• Incidentele projecten waarvoor alleen in 2020 € 132.000 beschikbaar zijn gesteld.
• Lagere rente en afschrijvingskosten. Hierdoor ontstaat er een voordeel van € 21.000 die in de volgende jaren oploopt tot € 59.000 in 2024.
• Verhoging van de toegerekende verzekeringskosten vanaf 2021 met € 3.000.
• Indexering van de toegerekende apparaatskosten. Hierdoor worden deze in 2021 € 33.000 hoger. In de volgende jaren stijgt deze jaarlijks door tot € 51.000 in 2024.
• Indexeringen van overige exploitatiebudgetten stijgen deze jaarlijks met circa € 38.000.

• Overige kleine mutaties. Deze leveren in 2021 een voordeel van € 5.000 op maar in de volgende jaren een nadeel van circa € 1.000.
• Uitvoering van de perspectiefbrief. € 50.000 stelpost kapitaallasten voor een investering van € 900.000 in lichtmasten openbare ruimte.

Baten
De begrote baten 2021 en volgende jaren zijn gelijk aan de begrote baten in 2020. De hogere baten in 2019 zijn incidenteel en worden vooral verklaard door hogere leges nutsbedrijven: € 66.000; bijdrage afkoopsom onderhoud Breistroeken in Nieuw Balinge: € 10.000; hogere leges kabels en leidingen: € 49.000.