Financiën taakveld Overhead

Lasten
De begrote lasten 2021 zijn € 2.001.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2020. Dit wordt vooral verklaard door:

• Overheveling en van incidentele budgetten van 2019 naar 2020. Dit betrof € 16.000 voor organisatieontwikkeling en € 2.793.000 voor het centraal budget bedrijfsvoering en dienstverlening. vanaf 2021 is € 357.000 structureel beschikbaar gesteld voor het centraal budget bedrijfsvoering en dienstverlening.
• Dat in 2020 € 245.000 beschikbaar was gesteld voor incidentele wensen, te weten onderzoekskosten gebouwen beleid, pilot inzet sociale media en uitvoeringsagenda raad.
• Per saldo is de overhead in 2021 € 700.000 hoger ten opzichte van 2020. In de volgende jaren nemen de overheadlasten toe ten gevolge van indexeringen.
• Op grond van het amendement "extra investeren in versterken ambtelijke organisatie" wordt voor de jaren 2022 en 2023 incidenteel elk jaar € 500.000 beschikbaar gesteld.

Baten
De begrote baten 2021 zijn gelijk aan de begrote baten 2020. Hetzelfde geldt voor de volgende jaren.

• De hogere baten van 2019 hebben betrekking op de ontvangen detacheringsvergoeding.