Financiën taakveld Begraafplaatsen en crematoria

Lasten
De begrote lasten 2021 zijn €  24.000 hoger ten opzichte van de begrote lasten 2020. Dit wordt vooral verklaard door:

• Een lagere renteomslag worden de toe te rekenen rentelasten € 5.000 lager.

• De fluctuaties in de onderhoudskosten gebouwen op de begraafplaatsen.  In 2021 een daling van € 26.000, in 2022 een stijging van € 1.000 en in 2023 weer daling van € 5.000.
• Indexering stijgen de toegerekende apparaatskosten jaarlijks met € 9.000.
• De budgetten voor de begraafplaatsen zijn op grond van jurisprudentie vanaf 2021 weer inclusief btw begroot. Dit levert vanaf 2021 een nadeel op van € 42.000.
• Indexering stijgt jaarlijks het budget voor onderhoud begraafplaatsen met € 5.000

Baten
De begrote baten 2021 en volgende jaren zijn gelijk aan de begrote baten 2020.

• Door minder grafuitgiften en verlengingen waren de opbrengsten begraafrechten in 2019 € 71.000 lager.