Financiën programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Lasten
De begrote lasten 2021 zijn €  361.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2020. Dit wordt vooral verklaard door:

• De fluctuerende invoeringskosten nieuwe omgevingswet.  Inclusief de overheveling vanuit 2019 is in 2020 € 309.000, 2021 € 106.000, 2022 € 265.000, in 2023 € 253.000 en in 2024 € 246.000 in de begroting opgenomen.
• Dat in 2020 voor € 155.000 aan incidentele middelen voor het opstellen van een visieplan Smilde en het actualiseren bestemmingsplan Vam/Mera beschikbaar is gesteld.
• Indexering en verlaging van het aantal toe te rekenen uren. De toegerekende apparaatskosten dalen in 2021 met € 3.000. De volgende jaren stijgt door indexering de lasten jaarlijks met circa € 16.000.

Lasten
Op basis van een dynamische kostprijsberekening is per BIE (Bouwgrond In Exploitatie) in beeld gebracht welke lasten in de betreffende jaren worden verwacht. Door kredietverstrekking of kredietaflossing aan de lopende plannen zijn op dit taakveld de lopende plannen per jaar in evenwicht.
Alleen is vanaf 2021 € 10.000 begroot voor ondersteunende werkzaamheden.

Lasten
De begrote lasten 2021 zijn €  241.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2020. Dit wordt vooral verklaard door:

• Dat in 2020 voor € 243.000 aan incidentele middelen onder andere voor het opstellen van een visieplan Hooghalen, opstellen van een woonplan, werkzaamheden masterplan Orvelte en een aantal onderzoeken beschikbaar is gesteld.
• Hogere toegerekende van € 5.000 aan verzekeringspremie.
• Indexering en verhoging van het aantal toe te rekenen uren. De toegerekende apparaatskosten stijgen in 2021 met € 82.000. De volgende jaren stijgt door indexering de lasten jaarlijks met circa € 50.000.
• De fluctuaties in de onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen.  In 2021 een daling van € 54.000, in 2022 een stijging van € 50.000, in 2023 stijging van € 47.000 en in 2024 nihil.
• Afschrijving en de lage renteomslag ontstaat er in 2021 een voordeel van € 59.000, in 2022 van € 66.000, in 2023 van € 13.000 en in 2024 van € 26.000
• Uitvoering van de perspectiefbrief. Het budget voor woonwagenzaken wordt in 2021 incidenteel met € 20.000 verhoogd en wordt voor een investering van € 105.000 voor woonwagenzaken een stelpost van bijna € 8.000 opgenomen voor kapitaallasten.