Financiën taakveld Wonen en bouwen

Lasten
De begrote lasten 2021 zijn €  241.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2020. Dit wordt vooral verklaard door:

• Dat in 2020 voor € 243.000 aan incidentele middelen onder andere voor het opstellen van een visieplan Hooghalen, opstellen van een woonplan, werkzaamheden masterplan Orvelte en een aantal onderzoeken beschikbaar is gesteld.
• Hogere toegerekende van € 5.000 aan verzekeringspremie.
• Indexering en verhoging van het aantal toe te rekenen uren. De toegerekende apparaatskosten stijgen in 2021 met € 82.000. De volgende jaren stijgt door indexering de lasten jaarlijks met circa € 50.000.
• De fluctuaties in de onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen.  In 2021 een daling van € 54.000, in 2022 een stijging van € 50.000, in 2023 stijging van € 47.000 en in 2024 nihil.
• Afschrijving en de lage renteomslag ontstaat er in 2021 een voordeel van € 59.000, in 2022 van € 66.000, in 2023 van € 13.000 en in 2024 van € 26.000
• Uitvoering van de perspectiefbrief. Het budget voor woonwagenzaken wordt in 2021 incidenteel met € 20.000 verhoogd en wordt voor een investering van € 105.000 voor woonwagenzaken een stelpost van bijna € 8.000 opgenomen voor kapitaallasten.

Baten
De begrote baten 2021 zijn € 4.000 hoger ten opzichte van de begrote lasten 2020. Dit wordt vooral verklaard door:

• Hogere legesopbrengsten van circa € 14.000. Dit geldt ook voor de volgende jaren.
• Lagere ontvangen rentevergoedingen door het aflossen van uitstaande leningen. Voor 2021 is het nadeel € 14.000 en in de volgende jaren jaarlijks € 5.000.
• Uitvoering van de perspectiefbrief wordt opbrengsten verhuur woonwagenzaken met € 3.000 verhoogd.
• In 2019 waren de baten incidenteel € 460.000 hoger. Dit werd onder andere gerealiseerd door € 163.000 aan leges opbrengsten omgeving omgevingsvergunningen en door de opbrengst van € 322.000 voor verkoop van Veenhoopsweg 60 te Smilde. Hiertegenover stonden de hoger  uitvoeringskosten van € 48.000 voor het woonwagenbeleid.